Modelo de Matriz de Riscos e Controles

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Título
Modelo de Matriz de Riscos e Controles
Autor
Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)
Tipo
Planilha
Resumo
Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
Local de edição
Distrito Federal (DF)
Unidade Organizacional do Submetedor
UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC)
Área temática
Auditoria Interna
Assunto
ASSUNTO::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos
Data do documento
2021-02
URI
https://basedeconhecimento-h.cgu.gov.br/handle/1/11447
Detentor de Direitos Autorais
Controladoria-Geral da União (CGU)
Permissões e restrições de uso
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Aparece nas coleções
Manuais – Auditoria Interna